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我们是行政事业单位,报账流程?单位负责人和财务科...

后面的一种程序更规范.即经手人科室负责人财务科长分管财务的分管领导单位负责人签字 因为财务科长签字有两个作用:1)审核凭证是否正确与原始凭证的合法性;2)确认是否有钱支付.如果领导签字在前,财务科长签字在后,会使财务非常被动,如果原始凭证不合规,需要更换或不能报销,领导的签字不是有点儿戏了吗?如果财务没钱,领导签字等于白条,也不太尊重领导.

(一)预审原始凭证 报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括: 1、原始凭证的真实性、完整性、合法性; 2、银行结算票据

一、报账员报账程序 (一)预审原始凭证 报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括: 1、原始凭证的真实性、完整性、合法

原发布者:龙源期刊网摘要:随着社会的发展和经济的进步,对行政事业单位的财务人员的要求越来越高,从过去的记账、管好钱向全能型人才转变,不仅要记好账、还要树立管理理念做领导的好帮手;不仅要管好钱,还要树立服务意识,为单

一、参保范围 北京市行政区域内的城镇所有用人单位,包括企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工和退休人员(除享受公费医疗单位及经批准可暂缓参加基本医疗保险的单位外,北京市行政区域内未参加医疗保险的企业、

各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样.一般来说都是要以下程序报销人填制报销单会计审核单据签名主管审核签名出纳给钱签名 .也有的是票拿着直接找出纳要钱的.

如果你是本单位的,就写你所属的部门名称.单位位大一点的一定要写的,因为人多,会计是分不清的,不知道这个费用应该记到哪个部门哪个科目,小单位人少会计一般人都认识的,会将费用记到哪里的.

报账 bào zhàng 【释义】:向主管人员报告领用或经手的款项的使用情况.把领用或经手的款项,详列其使用经过和清单,报告主管单位.报账的流程应如下:1. 统计员检查:进/出/收货清单的 是否为结算联,是否有相关负责人的签字,是否有

一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)财务部门审核票据合法性财务负责人签字审核(能否支出)法人签字(有权签字人)(同意支出)出纳付款

费用报销的一些操作流程: 一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等

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